| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0241 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OObecný úrad |
| Dodávateľ: | ASTAP stavby spol. s r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Rekonštrukcia miestnej komunikácie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 62034,01 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 13.07.2012 |
| Dátum splatnosti: | 11.09.2012 |
| Dátum úhrady: | 22.08.2012 |
| Súbor: | FD_0241 |
| Zverejnené: | 31.08.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 20:23.
